差旅费报销单填写方法如下：

一、明确填写要求

差旅费报销单是员工因公务出差产生的交通、住宿、餐饮等费用进行报销的依据。填写时，需确保信息完整、准确。

二、填写基本信息

1.报销单编号：按照公司规定的编号规则填写。

2.填写日期：填写当前日期。

3.员工姓名：填写出差员工姓名。

4.部门：填写员工所属部门。

5.职位：填写员工职位。

三、填写出差信息

1.出差地点：填写出差的城市或地点。

2.出差时间：填写具体的出发和返回日期。

3.出差事由：简要描述出差的目的和事项。

四、填写费用明细

1.交通费：包括城市内交通和长途交通费用，需列出具体金额和票据。

2.住宿费：填写住宿酒店名称、房间类型、价格及票据。

3.餐饮费：列出每日餐饮费用及票据。

4.其他费用：如通讯费、零星购物等，需注明费用内容和金额，并附上相关票据。

五、计算总金额

将各项费用相加，得出总金额。

六、注意事项

1.所有费用必须提供正规发票或收据。

2.填写时确保数字准确，字迹清晰。

3.如有预支款项，需注明预支金额及归还情况。

4.报销单需经上级领导审批后，方可提交财务部门审核。

以上就是差旅费报销单的填写方法。填写报销单时，员工需仔细核对各项信息，确保准确无误，以便顺利报销差旅费用。