根据国家的相关规定，员工个人因公出差产生的费用，如坐飞机买的保险可以进行报销。员工取得飞机票的增值税电子发票企业可以抵扣，以及取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的按照9%计算进项税额。只要有消费的依据，一般都是可以凭票报销的，但是需要参照部门的规定.火车票飞机票是由铁道部和航空局监制的，属于完税的凭证还有客运票(汽车票)，这类票也是自制的，但必须有当地税务机关监制章.其他的政府部门的行政收费收据，也是有效的而企业、商店、个人等自制的就无效。报销流程:1、纸质机票（也叫：电子旅客行程单）报销的，只能找卖票的地方拿。以“携程”为例，有2种拿票方式（这个都要事先联系好才行）：最方便就是让”携程”直接寄，但这个要坐完飞机才能寄出的。如果要坐飞机前拿票的话，就只能到“携程”在各地的办事处或机场取票点拿了。2、网上买的飞机票报销凭证或称作行程单，是在机场的航空公司那里打印，并提取。到机场后，到所坐飞机的航空公司，凭身份证，在那里自助终端打印。拓展资料:报销费用的填制要求a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。b)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d)采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。