1、首先以公司管理员身份登录系统。2、打开系统设置——参数设置，完善公司（销售方）的基础信息后，再退出登录，重新用开票人身份登录。3、最后选择发票管理——发票填开——填写购买方信息（专票：纳税人名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行名称及账号；普票：纳税人名称和纳税人识别号（客户有特别要求除外）——增加商品或货物、劳务（填写规格型号、单位、数量、单价、含税或不含税总金额、税率）——填写收款人、复核人、开票人姓名——核对票据全部信息——开具并打印。