操作流程如下：1.外购入库单使用场景：外购件入库步骤：-验收入库>新增-新增（默认蓝字）-选择“供应商”-输入单号“F7”-设置过滤条件-选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）-返回-填写数量、仓位、收料仓库-输入保管人、验收人-保存-审核2.外购入库退货单使用场景：外购件退货步骤：-验收入库>新增-新增（红字）-选择源单类型（外购入库）-选择“供应商”-输入单号“F7”-设置过滤条件-选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）-返回-填写数量、仓位、收料仓库-输入保管人、验收人-保存-审核3.生产领料单使用场景：车间生产领料步骤：-生产领料>新增-新增（默认蓝字）-输入领料部门-选择制令单号（双击左键）-选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）-返回-填写数量、仓位、发料仓库-输入领料人、发料人-保存-审核4.委外加工入库单使用场景：委外加工回来物料的进仓步骤：-委外加工入库>新增-新增-选择委外类型（普通订单/返修订单）-选择源单类型（委外订单）-选择“供应商”-输入单号“F7”-设置过滤条件（键入需要的内容，确定）-选择相应物料（可按“Ctrl”选择多项）-填写数量、仓位、收料仓库-输入验收、保管人-保存-审核5.委外加工出库单使用场景：委外加工回来物料的倒冲步骤：-委外加工入库>维护-设置过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单”编号）-点击“编辑”-倒冲领料-点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）-编辑单据-填写发料仓库（填“9”）-选择仓位（按供应商分仓位）-品管确认、发料-保存-审核6.其他出库单使用场景：其他部门物料领用步骤：-其他出库>新增-输入领料部门-输入备注内容-输入产品代码（物料编码）-填写数量、仓位、发货仓库-输入领料人、发料人、负责人-保存-审核