1.请确认贵公司是否已有明确的财务报销流程规定。如有，请遵循相关制度进行操作。制度中通常会详细说明各环节的责任人和审批流程。2.若公司尚未制定财务制度，一般情况下，报销流程涉及经办人直接向领导层寻求签字。通常流程为：先由部门负责人进行初步审核，接着提交给财务部门进行详细审核，最终由总经理进行终审。3.在报销流程中，所谓的验收人通常扮演的是确认物品或服务已经接收的角色。若物品入库，则由仓库人员进行验收；若物品直接使用，则发票处理环节应由使用人或者使用部门的负责人来确认。4.对于您提到的打印机耗材更换，如墨粉和硒鼓，建议由实际使用人来验收，或者由使用部门的负责人代表签收，以确保责任明确。