1、首先确认要核销的系统发票的相关信息，核对系统中的应收账款余额，确保与要核销的发票金额相符。2、其次创建一个冲销凭证来核销该系统发票。在凭证中，将发票金额从应收账款中扣除，并将其转移到适当的费用或其他账户中。3、然后在会计系统中记录冲销凭证的相关信息，冲销凭证需要经过财务部门的审核和审批。4、最后在核销凭证获得批准后，更新相关的账务记录，包括应收账款和费用账户等。