1、员工填写差旅费报销单，填写日期、部门、出差目的、报销金额。2、部门负责人审核出差事由及报销金额。3、财务人员审核报销单是否符合财务制度及审批权限的合规性。4、报销流程结束，员工到出纳处报销。